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2016年中共孟津县委农村工作办公室决算公开

时间:2017年08月25日信息来源:本站原创 点击: 收藏此文 【字体:

一、部门概况 

  (一)部门主要职责 

  1、贯彻落实党在农村的各项方针政策,搞好政策调研和农村改革工作,为县委县政府决策提供依据。2、统筹全县农村经济发展工作,综合协调农口各单位和涉农有关部门,督促督办县委、县政府下达的农村各项责任目标和重点工作的贯彻落实。3、负责全县社会主义新农村建设的总体规划和实施工作,搞好督促检查,落实目标任务,组织协调县直部门及相关单位搞好新农村帮建工作。4、贯彻落实小城镇建设方面政策,指导全县小城镇规划的修订,督促全县小城镇经营管理工作。5、协调有关部门做好农村劳动力转移,协调指导各镇便民服万博体育APP1.2.2版务中心的建设与管理工作。6、组织农业科研部门开展科技攻关,引进、试验、推广新品种、新科技、新设施,搞好科技兴农和农村信息网络建设。7、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作,贯彻落实突发公共事件应急预案,预防和处置突发公共事件。8、承办县委交办的其他工作。 

  (二)部门机构设置 
  孟津县委农村工作办公室内设3个职能科室,分别是综合科、农村经济管理科、农村改革发展科。

(三)人员构成情况 
  截至2016年12月31日,孟津县委农村工作办公
共有编制9人,其中:行政编制8人,事业编制1人;在职职工4人,离退休人员0人。 
  二、部门2016年度决算表格 
  公开01表:收入支出决算总表 
  公开02表:收入决算表 
  公开03表:支出决算表 
  公开04表:财政拨款收入支出决算总表 
  公开05表:一般公共预算财政拨款支出决算表 
  公开06表:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
  公开07表:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
  以上表格均见附件。其中因本单位没有政府性基金预算财政拨款收入和支出,因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 
  三、部门2016年度决算说明 
  (一)收入支出决算总体情况说明 
  一是收入总计461.85万元。主要原因是增加改善农村人居环境工作经费。 
  二是支出总计189.76万元。其中基本支出决算为13.06万元,占6.9%;项目支出决算为176.7万元,占93.1%。主要包括: 
  1、改善农村人居环境经费支出176.7万元。主要用于全县垃圾车和垃圾箱采购,县改善农村人居环境工作奖补费用。

2、人员工资支出决算11.17万元。比上年增加5.41万元,主要原因是人员增加和工资结构调整造成工资的增长。主要用于单位人员工资发放。

3、商品服务支出决算1.01万元。主要用于日常办公。

4、个人和家庭补助决算0.88万元。主要用于住房公积金缴纳。 
  (二)预算执行情况分析 
  2016年县委农办收入预算1005.81万元,其中财政一般拨款为1005.81万元。因项目支出为财政联合支付,年终决算支出为189.76万元。主要项目包括: 
  改善农村人居环境经费支出176.7万元,主要用于全县垃圾车和垃圾箱采购,县改善农村人居环境工作奖补费用。 
  根据评价报告,本部门项目目标方面能够做到明确、细化量化。决策过程方面,项目符合经济社会发展规划和单位年度规划。资金分配方面,分配因素全面、合理,分配符合相关管理办法,分配结果合理;资金到位方面完全到位,资金管理不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况,不存在截留、挤占、挪用项目资金情况,不存在超标准开支的情况,资金管理、费用支出制度健全,且严格执行会计核算规范。组织实施方面机构健全、分工明确,建立了项目管理制度,项目产出的各项指标均达到申报时绩效目标,项目产出成本也实行了严格的控制,对经济和社会发展产生了长远的可持续影响。 
  四、名词解释 
  1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。 

2、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

3、一般公共服务(类)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。 

4、一般公共服务(类)及相关机构事务(款)一般行政管理服务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 

5、一般公共服务(类)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映除为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属单位外的其他事业单位的基本支出。 
  6、医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 
  7、医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。 

8、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。 

 9、商业服务业等(类)其他商业服务等(款)其他商业服务业等(项):反映其他商业服务业等支出中的其他支出。 
  10、金融支出(类)金融部门行政(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 
  11、金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出:反映其他用于金融方面的支出。 
  12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 
  13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。 
  14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。 
  15、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  16、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 
  17、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
  18、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

   附件:2016年中共孟津县委农村工作办公室决算公开表。

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点击下载文件:中共孟津县委农村工作办公室公开表.xls

 


(作者:佚名 编辑:admin)
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